Comptabilité
Factures, justificatifs, rapprochements : la clôture se joue dans des allers-retours qui n'en finissent pas. klair lit, contrôle et prépare les pièces pour que la compta valide au lieu de saisir.
Le registre
Déjà construit pour ce métier.
Factures fournisseurs, préparées pour validationLes factures fournisseurs arrivent par mail ou espace partagé, puis se saisissent une à une dans l'ERP.
Les factures fournisseurs arrivent par mail ou espace partagé, puis se saisissent une à une dans l'ERP.
Acquiert chaque facture, la classe, l'extrait vers votre schéma métier et l'enrichit du catalogue, puis la dépose dans l'ERP après revue humaine.
Jusqu'à −80 % de saisie sur les factures standard
Justificatifs manquants, rapprochés aux paiementsEn clôture, les paiements sans facture et les factures sans paiement font perdre des heures.
En clôture, les paiements sans facture et les factures sans paiement font perdre des heures.
Lit factures, reçus, tickets et extraits, les rapproche par montant, date et fournisseur, et fait ressortir les pièces manquantes en liste.
Pièces manquantes priorisées avant relance
Notes de frais lues, contrôlées, exportéesChaque note de frais se contrôle à la main, reçu par reçu, plafond par plafond, et un justificatif manque toujours au moment de rembourser.
Chaque note de frais se contrôle à la main, reçu par reçu, plafond par plafond, et un justificatif manque toujours au moment de rembourser.
Lit chaque reçu, vérifie les plafonds et les règles internes, rapproche le justificatif, puis prépare l'export comptable.
Votre cas
Aucun de ces cas n'est tout à fait le vôtre ?
Chaque solution de cette page a commencé par une phrase. Décrivez votre besoin tel qu'il est — les frictions d'abord, vos outils compris — et on esquisse la solution avec vous.